IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS FI-GH-PR-19 Versión 4 21/05/2021 Elaborado por: Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Revisado por: Profesional en Sistema de Gestión Aprobado por: Coordinador de Planeación Estratégica y Mejoramiento La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad. Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS FORMACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS FI-GH-PR-19 Versión 4 21/05/2021 Elaborado por: Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Revisado por: Profesional en Sistema de Gestión Aprobado por: Coordinador de Planeación Estratégica y Mejoramiento La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad. Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA 1. OBJETO Identificar, evaluar y valorar los peligros de los riesgos en los lugares de trabajo, con la participación de los trabajadores; que permita definir medidas de control, hacia la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. 2. ALCANCE La identificación de peligros, valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, y determinación de los controles respectivos, cubre los procesos que se llevan a cabo en la Institución, lo cual incluye los riesgos asociados con actividades rutinarias y no rutinarias, con proveedores, contratistas, visitantes y con las instalaciones propias o las suministradas por terceros, que finalmente sirve como insumo para la formulación de las medidas preventivas para el control de los peligros presentes. 3. RESPONSABLES ✓ Coordinación de seguridad, salud en el trabajo y bienestar, por actualizar la matriz de riesgo según lo establecido en el procedimiento y divulgarlo a los trabajadores del área. ✓ Representante del empleador, en cabeza del jefe inmediato de cada trabajador, por reportar condiciones y comportamientos inseguros, los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; durante actualización periódica de la matriz de peligros y riesgos; y en forma ocasional y voluntaria mediante formato de auto-reporte de condiciones de trabajo. ✓ El trabajador, por informar oportunamente a su jefe, de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; durante actualización periódica de la matriz de peligros y riesgos; y en forma ocasional y voluntaria mediante formato de auto-reporte de condiciones de trabajo. ✓ Comité paritario de la SST, por apoyar las medidas de control de peligros y riesgos, derivadas de la identificación de peligros y riesgos. ✓ Contratista, por informar las condiciones de seguridad de lugares de trabajo donde opere las obligaciones misionales. 4. DEFINICIONES 4.1. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la Universidad o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS FI-GH-PR-19 Versión 4 21/05/2021 Elaborado por: Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Revisado por: Profesional en Sistema de Gestión Aprobado por: Coordinador de Planeación Estratégica y Mejoramiento La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad. Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA 4.2. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la Universidad, se ha planificado y es estandarizable. 4.3. Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 4.4. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste. 4.5. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 4.6. Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 4.7. Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. 4.8. Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo, en la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposición y para determinar el nivel del riesgo 4.9. Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 4.10. Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias. 4.11. Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. 4.12. Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. 4.13. Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia, por el nivel de exposición 4.14. Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS FI-GH-PR-19 Versión 4 21/05/2021 Elaborado por: Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Revisado por: Profesional en Sistema de Gestión Aprobado por: Coordinador de Planeación Estratégica y Mejoramiento La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad. Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA 5. DESARROLLO 5.1 DESCRIPCIÓN POR FASES 1. Matriz de peligros y riesgos inicial: La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar, detecta la información de los peligros y riesgo, mediante el diligenciamiento de auto-reporte de condiciones de trabajo de cada trabajador; para ser tenida en cuenta en la matriz; al igual que el consenso del jefe inmediato del trabajador. Luego se divulga entre los trabajadores involucrados en los peligros mencionados para esa área y puesto de trabajo. Se considera matriz inicial, el registro de la matriz del anterior periodo de 12 meses; la cual se contrasta con la evaluación y valoración de los riesgos prioritarios del periodo actual; para verificar sus cambios. 2. Actualización matriz De peligros, evaluación y valoración de riesgos: La Coordinación de Seguridad, Salud en el Trabajo y Bienestar, mediante los eventos de accidentes graves o mortales; cambios en proceso, servicios y normatividad de riesgo laborales; debe actualizar los peligros, evaluar y valorar los riesgos prioritarios. De igual manera, las condiciones de trabajo informadas por los trabajadores mediante los formatos de auto reporten y en consenso con el COPASST; son las fuentes para actualizar la matriz de riesgo, antes de la fecha periódica para actualización (cada 12 meses); en desarrollo del SG-SST. 3. Metodología: La Coordinación de Seguridad, Salud en el Trabajo y Bienestar, aplica la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles con base en lo establecido en la norma técnica colombiana, NTC-GTC-45, aplicando cada uno de sus criterios para el proceso. 4. Informes y reportes: La Coordinación de Seguridad, Salud en el Trabajo y Bienestar, debe mantener los archivos históricos y los informes de gestión del riesgo, análisis comparativo de los cambios registrados en la matriz de peligros y la evaluación de los riesgos, asimismo, divulgar y socializar la matriz de peligros a las partes interesadas. 6. REFERENTES NORMATIVOS • Decreto 1072 de 2015 • NTC-GTC-45 Versión 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS FI-GH-PR-19 Versión 4 21/05/2021 Elaborado por: Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Revisado por: Profesional en Sistema de Gestión Aprobado por: Coordinador de Planeación Estratégica y Mejoramiento La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad. Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA 7. REGISTROS Código Nombre Tipo Nivel de Acceso Almacenamiento Responsable Tiempo de retención Archivo gestión Archivo central FI-GH-PR- 19-01 Formato de auto-reporte de condiciones de trabajo del empleado, para matriz de riesgo Físico Restringido Archivo SG SST Coordinación SST y Bienestar Permanente FI-GH-PR- 19-02 Matriz de Peligros, evaluación Y Valoración De Riesgos Físico Restringido Archivo SG SST Coordinación SST y Bienestar Permanente