ENTIDAD O PROCESO EMISOR CARGO EMISOR CARGO RECEPTOR MEDIO O CANAL DE ENTRADA
Proceso Direccionamiento y 
Gobierno Institucional
Rector
Coordinador de planeación 
estratégica y mejoramiento
Actas, comunicaciones escritas, 
comités
Profesional de Sistemas de 
Gestión
Gestor de solicitudes
Coordinador de planeación 
estratégica y mejoramiento / 
Coordinador de 
aseguramiento de la calidad / 
Coordinador de 
autoevaluación de programas
Informes de procesos
Partes interesadas externas Partes interesadas externas
Coordinador de planeación 
estratégica y mejoramiento / 
Coordinador de 
aseguramiento de la calidad / 
Coordinador de 
autoevaluación de programas
Documento escrito
Comunidad universitaria Comunidad Universitaria
Quejas, Sugerencias y 
Felicitaciones
Todos los procesos Líderes de Proceso Comunicación interna
Revisión por la Dirección, 
decisiones, lineamientos.
IDENTIFICACIÓN
Directivos de cada unidad 
académico administrativa
Normatividad, solicitudes
Control de aplicación de 
normas, respuesta a 
solicitudes
Coordinador de planeación 
estratégica y mejoramiento / 
Coordinador de 
aseguramiento de la calidad / 
Coordinador de 
autoevaluación de programas
Medición de niveles de 
satisfacción
Necesidades y 
expectativas 
MATRIZ   DE  COMUNICACIÓN
SG-MO-01
Versión 2
31/10/2018
SEGUIMIENTO Y CONTROL
CONTROL  DE ENTRADA
ENTRADAS
Ejecución de decisiones
Actualización del listado 
maestro de documentos 
Resultados de seguimiento 
y medición, reportes de 
procesos de evaluación
Documentación, solicitud 
de elaboración, 
modificación y eliminación 
de documentos.
Todos los procesos
Actualización estado 
procesos
MATRIZ   DE  COMUNICACIÓN
SG-MO-01
Versión 2
31/10/2018
SEGUIMIENTO Y CONTROL
CARGO EMISOR
ENTIDAD O PROCESO 
RECEPTOR
CARGO RECEPTOR MEDIO O CANAL DE SALIDA
Coordinador de planeación 
estratégica y mejoramiento
Proceso Direccionamiento 
Institucional
Rector y/o Representante por 
la Dirección
Presentación de informe en 
Comité de Autoevaluación y 
Calidad
Coordinador de planeación 
estratégica y mejoramiento / 
Coordinador de aseguramiento 
de la calidad / Coordinador de 
autoevaluación de programas
Comunidad Universitaria
Todos los procesos
Comunidad Universitaria
Líderes de Proceso
Intranet, actas de reunión y 
comité, oficios, carteleras, 
boletines
Acta de reunión
Informes por 
procesos/Comunicación interna
Coordinador de planeación 
estratégica y mejoramiento
Todos los procesos Líderes de Proceso
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Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA
Informes y consolidados 
de resultados de 
seguimiento a procesos y 
auditorías internas de 
calidad
Consolidados de acciones  
de procesos, niveles de 
satisfacción, estado de 
quejas y reclamos.
Resultados de tabulación 
del nivel de satisfacción de 
usuarios.
CONTROL  DE SALIDA
SALIDAS
IDENTIFICACIÓN
Actas de Comité de 
Autoevaluación y Calidad
Socializaciones estado del 
sistema, resultados, 
planes de mejoramiento.
Registros de control