ENTIDAD O PROCESO 
EMISOR
CARGO EMISOR CARGO RECEPTOR
MEDIO O CANAL DE 
ENTRADA
Direccionamiento y Gobierno 
Institucional
Rector
Documento escrito, correo 
institucional, Web institucional
Seguimiento y Control
Coordinador de Planeación 
Estratégica y Mejoramiento
Documento escrito, correo 
institucional, CD, charlas de 
capacitación
Análisis y Aprendizaje 
Institucional
Coordinador de Planeación 
Estratégica y Mejoramiento 
/ Coordinador de 
Aseguramiento de la 
Calidad
Documento escrito, correo 
institucional, CD
Partes insteresadas (internas-
externas)
N/A Calificación de servicios
Gestión Financiera N/A Auxiliar administrativo
Formato Requisición de Bienes 
o Servicios
Auxiliar administrativo
Solicitud de Pedido de 
Almacén
Asistente Administrativo Devolución al Almacén
ENTRADAS
Todos los procesos
Recibido electrónico, firma 
y fecha de recibido del 
documento, actas de 
reunión 
Registro de control
Políticas, Objetivos, 
Estrategias, Proyecto 
Educativo Institucional 
(PEI), Plan de Desarrollo 
Institucional
Vicerrectores, Decanos, 
Directores o jefes  de 
Unidades Administrativas o 
Académicas
MATRIZ   DE  COMUNICACIÓN
CS-MO-01
Versión 5
30/10/2018
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATCIÓN DE SERVICIO
Registro de control
Número de Radicación
Capacitación e información 
sobre  los lineamientos,  
metodologías y 
funcionamiento del Sistema 
de Gestión de Calidad
Observaciones, 
recomendaciones de 
mejora, sugerencias
Requisición de compra de 
Bienes o Servicios
Solicitud de pedidos de 
almacén. 
Insumos o equipos 
dañados u obsoletos.
IDENTIFICACIÓN
Registro de control
Recibido electrónico, firma 
y fecha de recibido del 
documento
CONTROL  DE ENTRADA
Gerente Administrativo
Quejas, sugerencias y 
calificaciones de servicios
MATRIZ   DE  COMUNICACIÓN
CS-MO-01
Versión 5
30/10/2018
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATCIÓN DE SERVICIO
Auxiliar administrativo Documento escrito
Profesional de Almacén Remisión proveedor
Vicerrectores, Decanos, 
Directores o jefes  de 
Unidades Administrativas o 
Académicas
Recibo a satisfacción
CARGO EMISOR
ENTIDAD O PROCESO 
RECEPTOR
CARGO RECEPTOR MEDIO O CANAL DE SALIDA
Análisis y Aprendizaje 
Institucional
Vicerrectores, Decanos, 
Directores o jefes  de 
Unidades Administrativas o 
Académicas
Documento escrito, E-mail
Proveedor Contacto proveedor Documento escrito
Asistente Administrativo Todos los procesos
Vicerrectores, Decanos, 
Directores o jefes  de 
Unidades Administrativas o 
Académicas
Formato salida de almacen
Contacto Proveedor Todos los procesos
Vicerrectores, Decanos, 
Directores o jefes  de 
Unidades Administrativas o 
Académicas
Documento escrito
"La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad.
Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA
Registro de control
CONTROL  DE SALIDA
Servicios
SALIDAS
IDENTIFICACIÓN
Contrato / Orden de 
Compra
Insumos o equipos
Catálogos. Propuestas. 
Cotizaciones. Condiciones 
de entrega. Condiciones de 
pago. 
Proveedores
Registro de control
Registro de control
Registro de control
Gerente Administrativo
Fecha y firma de 
celebración de contrato por 
ambas partes
Análisis y medición de la 
gestión (indicadores)
Planes de mejora
Registro de control
Insumos o equipos Contacto proveedor
Servicios