ENTIDAD O PROCESO EMISOR CARGO EMISOR CARGO RECEPTOR MEDIO O CANAL DE ENTRADA Direccionamiento y Gobierno Institucional Rector Documento escrito, correo institucional, Web institucional Seguimiento y Contro Coordinador de Planeación Estratégica y Mejoramiento Documento escrito, correo institucional, CD, charlas de capacitación Análisis y Aprendizaje Institucional Coordinador de Planeación Estratégica y Mejoramiento / Coordinador de Aseguramiento de la Documento escrito, correo institucional, CD Partes insteresadas (internas- externas) N/A Calificación de servicios Todos los procesos Directores o Jefes de unidades académicas y administrativas Asistente de Tesorería Registro de control Observaciones, recomendaciones de mejora, sugerencias Pagos pecuniarios Jefe de Contabilidad Volante físico Recibido electrónico, firma y fecha de recibido del documento Correspondencia externa Capacitación e información sobre los lineamientos, metodologías y funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad Registro de control Partes insteresadas (internas- externas) Registro Sistema Gerente Talento Humano Documento escrito, archivos planos Vicerrector Financiero Recibido electrónico, firma y fecha de recibido del documento, actas de reunión Políticas, Objetivos, Estrategias, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Desarrollo Institucional CONTROL DE ENTRADA ENTRADAS Registro de control IDENTIFICACIÓN Quejas, sugerencias y calificaciones de servicios MATRIZ DE COMUNICACIÓN GF-MO-01 Versión 5 13/11/2018 GESTIÓN FINANCIERA Nómina Catedrática y Administrativa. Resoluciones de nombramiento. Contratos laborales. Deducciones y descuentos establecidos por Ley y penales. Firma de recibido Registro de control Novedades de empleados Formación N/A MATRIZ DE COMUNICACIÓN GF-MO-01 Versión 5 13/11/2018 GESTIÓN FINANCIERA Proveedor y/o contratista Contacto Proveedor Asistente de Tesorería Registro de control Director de Crédito y Cartera Solicitud de Crédito Rector Registro de control CARGO EMISOR ENTIDAD O PROCESO RECEPTOR CARGO RECEPTOR MEDIO O CANAL DE SALIDA Análisis y Aprendizaje Institucional Directores y jefes administrativos, decanos, directores de programa, PTC, catedráticos Documento escrito, E-mail Reunión Consejo Directivo Documento escrito Entidades financieras N.A. Transacciones electrónicas archivos planos. DIAN N.A. Registro de control N.A. Registro de control Auxiliar de administrativo N.A. Registro de control Informe de estados financieros Informe ejecución presupuestal Rectoría / Consejo Directivo Sala General Informe trimestral Solicitudes de descuentos Análisis y medición de la gestión (indicadores) CONTROL DE SALIDA SALIDAS IDENTIFICACIÓN Firma fecha de recepción Solicitudes de crédito. Aprobación del Presupuesto de la vigencia. Planes de mejora Presupuesto institucional Cuentas de cobro y anexos Facturas y anexos Número de radicado Firma de recibido "La versión vigente de este documento se encuentra disponible en la INTRANET de la Universidad. Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA Copias de registro de pago Actualización base de datos. Transaccionesfinancieras Bases de datos, libros contables. Declaraciones Tributarias. Órdenes financieras con descuentos y becas Bases de datos, libros contables. Paz y Salvos, certificaciones de ingresos, recaudos Partes insteresadas (internas- externas) N/A Vicerrector Financiero Partes interesadas (internas-externas) Direccionamiento y Gobierno Institucional Bases de datos, libros contables.